ICTI验厂的审核清单
2017-05-03
1． 最近12个月的工资表、考勤记录、计件记录、银行转帐记录、其它发放和扣费记录。
最近三个月请假和辞职单。离职员工的工资发放记录和离职当月考勤记录。
2． 工时政策（或排班表）；工资和福利政策。
3． 加愿加班政策及最近三个月记录。
4． 工具、厂牌或厂服领用和补发政策和记录。
5． 最近三个月社保缴费记录；社保年检证和相关批文。
6． 请假制度（产假、病假、婚假、年假等）。
7． 奖罚制度（纪律性奖罚制度）及相关制度。
8． 所有员工的人事档案和劳动合同。
9． 禁止使用童工的政策/有关受聘员工最低年龄的成文规定。
10． 禁止强迫劳工和囚工的政策，及相关记录
11． 员工投诉机制及最近六个月员工提出的建议、意见。
12． 反歧视政策及相关记录
13． 负责招聘的人员关于童工/末成年工/年龄识别方面的培训记录; 负责招聘的人员有关自愿招聘/强迫劳动方面的培训记录;管理人员有关纪律政策和程序的培训记录
14． 门卫制度。
15． 员工代表选举制;最近一届的员工代表选举时间和名单（提供他们所在部门和职位）;员工代表关于ICTI《规范》和相关支持性文件的培训记录;员工代表会议记录;
16． 员工自由结社和集体谈判的书面程序和制度。
9.1/11.1 环境卫生安全的政策和程序（EHS政策）。
9.3/9.4 工厂设施日常检查记录。
9.3/9.4 温湿度控制程序文件，过去一年的控制行为记录。
9.12/12.8厂房和宿舍的竣工验收证明。
9.13 锅炉、压力容器、安全阀、压力表的检查报告。
9.16 车间/厨房/宿舍的饮用水检测报告。
9.19 保安上岗证，工厂对保安的内部培训记录。
10.2/12.14车间/宿舍的应急准备书面计划。
10.2 最近两次消防演习记录
10.3 消防统筹协调员证书（安全主任证书）
10.4/10.33消防警铃检查记录
10.5 应急灯检查记录
10.6 出口标识/通道检查记录
10.11 最近两次的疏散演习记录/相片（厂区和宿舍）注意晚班人员
10.20 所有电工的电工证 10.23 避雷系统检测报告
10.27 热工作程序，热工作申请记录，焊工证 10.28 气瓶检查记录
10.30 喷油/喷涂抽风管清理记录
10.31/11.24 风速测试记录，喷油/喷涂抽风管过滤网清理记录。
10.32 管理和使用可燃，易燃材料员工的培训记录。
10.35/11.38 灭火器/以及其它消防器材的检查记录
10.36 消防小组/成员使用消防器材培训记录
11.3 安全主任证书
11.4 EHS委员会/小组成员架构图，会议记录
11.6 新员工岗前EHS培训记录（选择三个样本）
11.8 五新评估记录（新物料、新化学品、新机械）等危害评估程序文件
11.10 对员工使用化学品的培训记录
11.11 化学品的物料安全资表表（MSDS）及化学品清单
11.13 冼眼器/冲淋设施检查记录
11.15 给外来承包商/来访问人员做的EHS培训记录
11.18 工伤事故的处理调查记录
11.18/12.27 最近半年的工伤记录，调查、纠正和预防记录
11.20 员工安全操作机器的培训记录
11.25 车间空气/噪音检测记录
11.26/11.27 控制有害能源的程序文件/培训记录
11.30 岗位有定因素评估及员工所需的个人防护用品记录
11.32 员工使用个人防护网品的培训记录
11.34 电动天车（葫芦）操作工证，手动天车（葫芦）操作工内部培训记灵。
11.35电动天车（葫芦）检测报告，手动天车（葫芦）厂内部检查记录。
11.39 电梯检验报告，电梯工证
11.40 叉车工证和培训记录
11.41 叉车的检验报告
11.44/45密闭空间的程序文件，员工培训记录
11.49 有害废弃物检查记录
11.50 收集，储存和处理化学品废弃物的员工培训记录
11.51 与有害废弃物处理合司的合同，有害废弃物处理公司的营业执照/许可证/有害废弃物处理的记录（五联单）
11.54 废水排放许可证，废水检测报告。
11.55 废气排放许可证，废气检测报告。
11.57 化粪池清理记录
11.58 地下储存罐/管道的检测和检查记录（如果有）
12.9 宿舍的规章制度
12.20/22 餐厅卫生许可证，厨工健康证和卫生知识培训记录/证明
12.25 处理医疗紧急情况的程序文件
12.26 如有诊所 医生和护士的证书
12.28 急救和心肺复苏法（CPR）培训人员证件/证明
12.30 防止血液传染疾病的程序文件，相关的培训记录
12.31 医疗废弃物收集的合同和记录
