Bunzl验厂文件清单
2018-03-03
Bunzl验厂审核员将在现场按照Bunzl验厂审核清单顺序对文件进行审核，为了节省审核时间及简化审核过程，请务必在审核员到达工厂前将所有需要的文件按顺序准备好，根据Bunzl验厂审核需要审核员可以要求工厂出示部分没有在清单上列出的文件。
一、Bunzl验厂审核之工厂概况
1. 营业执照
2. 进出日登记许可证
3. 体系证书（ 150900 班 400 万 1501348 军 SA8000 … ）
4. 产品认证证书（CE／ FDA...）
5. 许可证（生产／排污许可证等）
6. 其他客人验厂报告
7. 产品样本册
8. 当地最低工资标准政府性文件
9. 工厂平面图
二、Bunzl验厂审核之质量控制
10. 生产工艺流程图
11. 质量手册及程序文件（质星记录控制程序／不合格品控制程序／纠正预防措施控制程序／产品标识及可追溯控制程序／客户合同评审控制程序／客户投诉处理程序／供应商控制程序）
12. 组织结构图／岗位职责
13. 对质量人员的质量培训计划／教材／记录
14. 对操作工的质量培训计划／教材／记录
15. 产品相关国际／国内标准书
16. 生产设备清单／保养制度及记录
17. 测量及测试设备清单／校准计划及校准证书
18. 合格供应商清单/评估记录
19. 分包商选择标准/评估记录
20. 客户合同评审记录
21. 客户合同变更记录
22. 原料采购合同
23. 客户投诉处理记录
24. 纠正预防措施报告
25. 质量目标的统计分析记录
26. 昆虫控制程序及及记录
27. 利器发放回收及遗失控制程序
28. 利器发放及回收记录
29. 玻璃控制程序
30. 断针控制程序
31. 断针回收记录及更换记录
32. 金属探测器校正记录/工作记录
33. 生产计划及生产任务单
34. 原材料仓库收发记录
35. 原材料检验标准/测试标准/抽样标准
36. 原材料检验及测试记录及材质证明
37. 各工序巡检检验标准/测试标准/抽样标准
38. 各工序巡检记录/测试记录
39. 各工序不合格品处理记录
40. 外包工序的检验标准/检验记录
41. 成品检验标准/测试标准/抽样标准
42. 成品检验记录/测试记录及第三方测试报告
43. 成品检验确认样品
三、Bunzl社会责任验厂审核文件清单
44. 员工名册
45. 童工制度
46. 未成年工保护政策
47. 禁止骚扰/体罚/歧视员工制度
48. 意见箱控制程序
49. 建筑消防安全验收报告
50. 消防器材使用培训记录/照片
51. 逃生演习记录/照片
52. 生产安全管理制度
53. 生产安全培训记录/教材/照片
54. 急救员证
55. 特种设备（如货梯/锅炉/叉车）清单
56. 特种设备操作证
57. 特种设备年检证书
58. 环境影响评估报告书
59. 环境监测报告
60. 化学品清单
61. 化学品控制程序
62. 化学品使用培训记录、教材、照片
63. 危险化学废弃物处置单位营业执照/许可证
64. 危险化学品容器／废料处置记录
65. 员工档案
66. 员工身份证复印件
67. 员工劳动合同
68. 员工职业病体检报告
69. 食堂餐饮许可证
70. 食堂工作人员健康证
71. 社保缴费记录
72. 员工手册／考勤制度
73. 员工出勤记录
74. 工资发放记录
